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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0053952
Monto de la Factura
₲ 130.020.000
Nro. de Orden de Pago
1522
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.200.592
IVA
₲ 6.191.429
Retención DNCP
₲ 485.408
Retención IVA
₲ 1.857.429
Retención Renta
₲ 2.476.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
1321-2014-0215
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-98668
Monto Contrato
₲ 1.300.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.803.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275011
Nombre de la Licitación
LPN 32-14 ADQUISICION DE ANTIBIOTICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips