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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0073497
Monto de la Factura
₲ 61.087.730
Nro. de Orden de Pago
10023
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.823.411
IVA
₲ 2.908.940
Retención DNCP
₲ 228.061
Retención IVA
₲ 872.682
Retención Renta
₲ 1.163.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
1321-2014-0215
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-98668
Monto Contrato
₲ 1.300.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.803.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275011
Nombre de la Licitación
LPN 32-14 ADQUISICION DE ANTIBIOTICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips