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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003309
Nro. de Timbrado
113277790
Monto de la Factura
₲ 18.600.000
Nro. de Orden de Pago
4144
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.910.560
IVA
₲ 885.714
Retención DNCP
₲ 69.440
Retención IVA
₲ 265.714
Retención Renta
₲ 354.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
1321-2014-0151
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94393
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.089.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips