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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00004772
Monto de la Factura
₲ 1.110.450
Nro. de Orden de Pago
6132
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.018
IVA
₲ 100.950
Retención DNCP
₲ 3.957
Retención IVA
₲ 30.285
Retención Renta
₲ 20.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMASTER INTERNACIONAL SRL
RUC
80006128-4
Número de Contrato
1321-2014-0202
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-96459
Monto Contrato
₲ 2.583.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.583.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.505.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274636
Nombre de la Licitación
LPN 44-14 ADQUSICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips