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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 23.600.000
Nro. de Orden de Pago
7502
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.443.170
IVA
₲ 2.145.455
Retención DNCP
₲ 84.102
Retención IVA
₲ 643.637
Retención Renta
₲ 429.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
106/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89702
Monto Contrato
₲ 913.389.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.989.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.923.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264857
Nombre de la Licitación
LPN 70-13 CONTRATACION DE SERVICIOS DE JARDINERIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips