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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 28.560.000
Nro. de Orden de Pago
4172
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.160.041
IVA
₲ 2.596.364
Retención DNCP
₲ 101.777
Retención IVA
₲ 778.909
Retención Renta
₲ 519.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
019/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94876
Monto Contrato
₲ 148.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.109.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260141
Nombre de la Licitación
LPN 32-13 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA MICROBIOLOGÍA Y ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips