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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000986
Monto de la Factura
₲ 5.712.000
Nro. de Orden de Pago
13297
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.432.008
IVA
₲ 519.273

Retención DNCP
₲ 20.355
Retención IVA
₲ 155.782
Retención Renta
₲ 103.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
019/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94876
Monto Contrato
₲ 148.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.109.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260141
Nombre de la Licitación
LPN 32-13 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA MICROBIOLOGÍA Y ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips