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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429/30
Nro. de Timbrado
10721899
Monto de la Factura
₲ 159.022.500
Nro. de Orden de Pago
4223
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.128.066
IVA
₲ 7.572.500
Retención DNCP
₲ 593.684
Retención IVA
₲ 2.271.750
Retención Renta
₲ 3.029.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
1321-2014-0148
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94388
Monto Contrato
₲ 2.562.384.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.562.384.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.467.405.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips