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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016937
Nro. de Timbrado
11070849
Monto de la Factura
₲ 5.434.560
Nro. de Orden de Pago
3168
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.168.168
IVA
₲ 494.051
Retención DNCP
₲ 19.367
Retención IVA
₲ 148.215
Retención Renta
₲ 98.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
470/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103061
Monto Contrato
₲ 10.869.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.869.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.336.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279503
Nombre de la Licitación
LPN 86-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips