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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028948
Monto de la Factura
₲ 3.561.250
Nro. de Orden de Pago
10215
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.386.684
IVA
₲ 323.750
Retención DNCP
₲ 12.691
Retención IVA
₲ 97.125
Retención Renta
₲ 64.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
138/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88512
Monto Contrato
₲ 31.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.546.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263494
Nombre de la Licitación
LPN 62-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 122 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips