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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025354
Monto de la Factura
₲ 5.101.250
Nro. de Orden de Pago
3621
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.851.196
IVA
₲ 463.750
Retención DNCP
₲ 18.179
Retención IVA
₲ 139.125
Retención Renta
₲ 92.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
138/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88512
Monto Contrato
₲ 31.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.546.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263494
Nombre de la Licitación
LPN 62-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 122 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips