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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010012971
Monto de la Factura
₲ 10.687.500
Nro. de Orden de Pago
11252
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.163.619
IVA
₲ 971.591
Retención DNCP
₲ 38.086
Retención IVA
₲ 291.477
Retención Renta
₲ 194.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
118/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88517
Monto Contrato
₲ 42.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.654.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263494
Nombre de la Licitación
LPN 62-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 122 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips