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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006427
Monto de la Factura
₲ 63.612.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.493.855
IVA
₲ 5.782.909
Retención DNCP
₲ 226.690
Retención IVA
₲ 1.734.873
Retención Renta
₲ 1.156.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89336
Monto Contrato
₲ 1.614.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.534.010.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.455.486.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips