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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016716
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 12.251.250
Nro. de Orden de Pago
2678
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.650.716
IVA
₲ 1.113.750
Retención DNCP
₲ 43.659
Retención IVA
₲ 334.125
Retención Renta
₲ 222.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89336
Monto Contrato
₲ 1.614.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.534.010.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.455.486.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips