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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000654
Monto de la Factura
₲ 216.000.000
Nro. de Orden de Pago
11196
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.412.073
IVA
₲ 19.636.364
Retención DNCP
₲ 769.745
Retención IVA
₲ 5.890.909
Retención Renta
₲ 3.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
RUC
80016454-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89313
Monto Contrato
₲ 812.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.577.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips