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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0135503
Monto de la Factura
₲ 202.464.000
Nro. de Orden de Pago
10325
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.959.334
IVA
₲ 9.641.143
Retención DNCP
₲ 755.866
Retención IVA
₲ 2.892.343
Retención Renta
₲ 3.856.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93837
Monto Contrato
₲ 3.434.390.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.434.390.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.307.088.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273874
Nombre de la Licitación
LPN 29-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips