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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002463
Nro. de Timbrado
11683405
Monto de la Factura
₲ 170.113.350
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
18-01-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.774.703
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 606.222
Retención IVA
₲ 4.639.455
Retención Renta
₲ 3.092.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100549
Monto Contrato
₲ 3.498.386.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.305.401.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.143.376.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268804
Nombre de la Licitación
LPN 18-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE UNIDADES SANITARIAS Y HOSPITALES REGIONALES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips