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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011254
Monto de la Factura
₲ 10.102.670
Nro. de Orden de Pago
7794
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.607.456
IVA
₲ 918.425
Retención DNCP
₲ 36.002
Retención IVA
₲ 275.527
Retención Renta
₲ 183.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100549
Monto Contrato
₲ 3.498.386.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.305.401.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.143.376.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268804
Nombre de la Licitación
LPN 18-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE UNIDADES SANITARIAS Y HOSPITALES REGIONALES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips