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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011533
Monto de la Factura
₲ 32.200.000
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.905.914
IVA
₲ 1.533.333
Retención DNCP
₲ 120.213
Retención IVA
₲ 460.000
Retención Renta
₲ 613.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.100.540
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88479
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.156.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265055
Nombre de la Licitación
LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips