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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0089495
Monto de la Factura
₲ 80.850.000
Nro. de Orden de Pago
10337
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.567.880
IVA
₲ 692.767
Retención DNCP
₲ 288.120
Retención IVA
₲ 2.205.000
Retención Renta
₲ 1.470.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.319.000
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88192
Monto Contrato
₲ 808.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.235.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257988
Nombre de la Licitación
LPN 56-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips