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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0092157
Monto de la Factura
₲ 130.869.200
Nro. de Orden de Pago
5695
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.454.230
IVA
₲ 11.897.200
Retención DNCP
₲ 466.370
Retención IVA
₲ 3.569.160
Retención Renta
₲ 2.379.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88192
Monto Contrato
₲ 808.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.235.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257988
Nombre de la Licitación
LPN 56-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips