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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0057187
Monto de la Factura
₲ 121.167.200
Nro. de Orden de Pago
1248
Fecha de Orden de Pago
02-02-2015
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.841.052
IVA
₲ 11.015.200
Retención DNCP
₲ 431.796
Retención IVA
₲ 3.304.560
Retención Renta
₲ 2.203.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.386.752
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88192
Monto Contrato
₲ 808.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.235.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257988
Nombre de la Licitación
LPN 56-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips