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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002289
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
05-01-2016
Fecha Emisión Cheque
05-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.378.845
IVA
₲ 1.374.545
Retención DNCP
₲ 53.882
Retención IVA
₲ 412.364
Retención Renta
₲ 274.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
343/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94512
Monto Contrato
₲ 1.017.300.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.172.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.537.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275318
Nombre de la Licitación
LPN 51-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS DE LA MARCA FRESENIUS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips