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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001796
Nro. de Timbrado
10569798
Monto de la Factura
₲ 8.382.000
Nro. de Orden de Pago
8488
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.971.130
IVA
₲ 762.000
Retención DNCP
₲ 29.870
Retención IVA
₲ 228.600
Retención Renta
₲ 152.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
1321-2014-0129
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-91763
Monto Contrato
₲ 41.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.855.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265351
Nombre de la Licitación
LPN 01-14 ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMAGENES MEDICAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips