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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010005746
Monto de la Factura
₲ 94.050.000
Nro. de Orden de Pago
11178
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.872.240
IVA
₲ 8.550.000
Retención DNCP
₲ 335.160
Retención IVA
₲ 2.565.000
Retención Renta
₲ 1.710.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 567.600
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
015/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-91836
Monto Contrato
₲ 1.134.557.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.567.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.043.555.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260141
Nombre de la Licitación
LPN 32-13 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA MICROBIOLOGÍA Y ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips