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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001305
Monto de la Factura
₲ 525.495
Nro. de Orden de Pago
10264
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.736
IVA
₲ 47.772
Retención DNCP
₲ 1.873
Retención IVA
₲ 14.332
Retención Renta
₲ 9.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
307/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87977
Monto Contrato
₲ 138.118.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.191.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.363.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips