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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000496
Nro. de Timbrado
11252617
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
4526
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.608.000
IVA
₲ 10.000.000
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 55.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
477-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102709
Monto Contrato
₲ 336.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.605.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265388
Nombre de la Licitación
LPN 17-14 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES, IMPLANTES E INSUMOS PARA CAJA DE CRANEO DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips