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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 58.245.000
Nro. de Orden de Pago
4625
Fecha de Orden de Pago
05-05-2015
Fecha Emisión Cheque
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.389.936
IVA
₲ 5.295.000
Retención DNCP
₲ 207.564
Retención IVA
₲ 1.588.500
Retención Renta
₲ 1.059.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
477-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102709
Monto Contrato
₲ 336.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.605.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265388
Nombre de la Licitación
LPN 17-14 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES, IMPLANTES E INSUMOS PARA CAJA DE CRANEO DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips