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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051988
Monto de la Factura
₲ 30.420.000
Nro. de Orden de Pago
4789
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.928.866
IVA
₲ 2.765.455
Retención DNCP
₲ 108.406
Retención IVA
₲ 829.637
Retención Renta
₲ 553.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
453/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103055
Monto Contrato
₲ 405.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.718.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279503
Nombre de la Licitación
LPN 86-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips