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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000351
Nro. de Timbrado
11723624
Monto de la Factura
₲ 93.023.100
Nro. de Orden de Pago
12758
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.463.276
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 331.501
Retención IVA
₲ 2.536.994
Retención Renta
₲ 1.691.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Infinity
RUC
80082478-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89335
Monto Contrato
₲ 5.423.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.843.838.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.825.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips