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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 44.094.600
Nro. de Orden de Pago
8898
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.933.163
IVA
₲ 4.008.600
Retención DNCP
₲ 157.137
Retención IVA
₲ 1.202.580
Retención Renta
₲ 801.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Infinity
RUC
80082478-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89335
Monto Contrato
₲ 5.423.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.843.838.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.825.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips