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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 30.654.000
Nro. de Orden de Pago
10865
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.151.397
IVA
₲ 2.786.727
Retención DNCP
₲ 109.240
Retención IVA
₲ 836.018
Retención Renta
₲ 557.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Infinity
RUC
80082478-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89335
Monto Contrato
₲ 5.423.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.843.838.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.825.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips