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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003628
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
10180
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487
IVA
₲ 1.063.636
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89329
Monto Contrato
₲ 131.000.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.700.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.918.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips