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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000019
Monto de la Factura
₲ 1.338.207.476
Nro. de Orden de Pago
9154
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.610.978
IVA
₲ 121.655.225
Retención DNCP
₲ 4.768.885
Retención IVA
₲ 36.496.568
Retención Renta
₲ 24.331.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
1321-2014-0113
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-90009
Monto Contrato
₲ 4.794.024.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.794.024.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.559.030.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269026
Nombre de la Licitación
LPN 20-14 ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT EN LA MODALIDAD ENTERPRISE AGREEMENT
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips