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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Nro. de Timbrado
11210793
Monto de la Factura
₲ 29.589.000
Nro. de Orden de Pago
3788
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.864.881
IVA
₲ 2.689.909
Retención DNCP
₲ 105.444
Retención IVA
₲ 806.973
Retención Renta
₲ 537.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.273.720
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
269/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-92561
Monto Contrato
₲ 1.367.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.716.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.986.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278035
Nombre de la Licitación
LPN 56-14 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS MODELO AXION ARISTOS VX PLUS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips