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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022830-
Monto de la Factura
₲ 165.937.500
Nro. de Orden de Pago
8890
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.803.546
IVA
₲ 15.085.227
Retención DNCP
₲ 591.341
Retención IVA
₲ 4.525.568
Retención Renta
₲ 3.017.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89327
Monto Contrato
₲ 1.324.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.324.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.257.056.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips