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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025174
Monto de la Factura
₲ 106.937.500
Nro. de Orden de Pago
10859
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.556.869
IVA
₲ 9.721.591
Retención DNCP
₲ 381.086
Retención IVA
₲ 2.916.477
Retención Renta
₲ 1.944.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.138.750
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89327
Monto Contrato
₲ 1.324.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.324.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.257.056.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips