- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020002440
Monto de la Factura
₲ 90.250.000
Nro. de Orden de Pago
7180
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.826.109
IVA
₲ 8.204.545
Retención DNCP
₲ 321.618
Retención IVA
₲ 2.461.364
Retención Renta
₲ 1.640.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88274
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263797
Nombre de la Licitación
LPN 55-13 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips