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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007973
Nro. de Timbrado
12111689
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. de Orden de Pago
12402
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 86.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88274
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263797
Nombre de la Licitación
LPN 55-13 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips