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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004514
Nro. de Timbrado
11089072
Monto de la Factura
₲ 36.300.000
Nro. de Orden de Pago
3262
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.520.640
IVA
₲ 3.300.000
Retención DNCP
₲ 129.360
Retención IVA
₲ 990.000
Retención Renta
₲ 660.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
013/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94878
Monto Contrato
₲ 415.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.418.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260141
Nombre de la Licitación
LPN 32-13 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA MICROBIOLOGÍA Y ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips