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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002318
Nro. de Timbrado
11091333
Monto de la Factura
₲ 76.223.618
Nro. de Orden de Pago
6125
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.487.275
IVA
₲ 6.929.420
Retención DNCP
₲ 271.633
Retención IVA
₲ 2.078.826
Retención Renta
₲ 1.385.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
060/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89259
Monto Contrato
₲ 1.881.885.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.713.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.199.866.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262935
Nombre de la Licitación
LPN 52-13 PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips