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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0023760
Nro. de Timbrado
10861864
Monto de la Factura
₲ 224.400.000
Nro. de Orden de Pago
2341
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.474.240
IVA
₲ 10.685.714
Retención DNCP
₲ 837.760
Retención IVA
₲ 3.205.714
Retención Renta
₲ 4.274.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.608.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
1321-2014-0139
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94377
Monto Contrato
₲ 5.280.266.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.280.266.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.059.674.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips