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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019054
Nro. de Timbrado
10864698
Monto de la Factura
₲ 5.016.000
Nro. de Orden de Pago
3827
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.669.805
IVA
₲ 456.000
Retención DNCP
₲ 17.875
Retención IVA
₲ 136.800
Retención Renta
₲ 91.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 100.320
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
014/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94882
Monto Contrato
₲ 84.356.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.333.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.491.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260141
Nombre de la Licitación
LPN 32-13 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA MICROBIOLOGÍA Y ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips