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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002422
Monto de la Factura
₲ 7.516.800
Nro. de Orden de Pago
5237
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.238.177
IVA
₲ 357.943
Retención DNCP
₲ 28.063
Retención IVA
₲ 107.383
Retención Renta
₲ 143.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
1321-2014-323
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97516
Monto Contrato
₲ 2.187.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.187.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.105.935.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275601
Nombre de la Licitación
LPN 67-14 CONTRATACION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips