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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-001299
Monto de la Factura
₲ 6.285.600
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.052.614
IVA
₲ 299.314
Retención DNCP
₲ 23.466
Retención IVA
₲ 89.794
Retención Renta
₲ 119.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
1321-2014-323
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97516
Monto Contrato
₲ 2.187.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.187.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.105.935.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275601
Nombre de la Licitación
LPN 67-14 CONTRATACION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips