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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000934
Monto de la Factura
₲ 16.869.600
Nro. de Orden de Pago
10715
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.244.300
IVA
₲ 803.314
Retención DNCP
₲ 62.980
Retención IVA
₲ 240.994
Retención Renta
₲ 321.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
1321-2014-323
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97516
Monto Contrato
₲ 2.187.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.187.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.105.935.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275601
Nombre de la Licitación
LPN 67-14 CONTRATACION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips