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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000096
Monto de la Factura
₲ 261.250.000
Nro. de Orden de Pago
6417
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.444.000
IVA
₲ 23.750.000
Retención DNCP
₲ 931.000
Retención IVA
₲ 7.125.000
Retención Renta
₲ 4.750.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88263
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263797
Nombre de la Licitación
LPN 55-13 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips