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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013152
Monto de la Factura
₲ 4.264.500
Nro. de Orden de Pago
11313
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.055.462
IVA
₲ 387.682
Retención DNCP
₲ 15.197
Retención IVA
₲ 116.305
Retención Renta
₲ 77.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97282
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.000.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268804
Nombre de la Licitación
LPN 18-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE UNIDADES SANITARIAS Y HOSPITALES REGIONALES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips