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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000769
Nro. de Timbrado
11352356
Monto de la Factura
₲ 25.849.780
Nro. de Orden de Pago
5260
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.582.670
IVA
₲ 2.349.980
Retención DNCP
₲ 92.120
Retención IVA
₲ 704.994
Retención Renta
₲ 469.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97282
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.000.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268804
Nombre de la Licitación
LPN 18-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE UNIDADES SANITARIAS Y HOSPITALES REGIONALES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips