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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021489
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 41.370.000
Nro. de Orden de Pago
2716
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.836.552
IVA
₲ 1.970.000
Retención DNCP
₲ 154.448
Retención IVA
₲ 591.000
Retención Renta
₲ 788.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
1321-2014-0158
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94404
Monto Contrato
₲ 371.937.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.937.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.151.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips